2015年开封市劳动仲裁院部门预算基本情况说明

2015年开封市劳动仲裁院

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市劳动仲裁院内设3个职能处室。主要职责是：为依法维护职工合法权益和企业合法权益提供仲裁服务；劳动争议处理实施办法及工作程序拟定。劳动争议预防、调解和仲裁。

（二）人员构成情况

开封市劳动仲裁院人员共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工10人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

实施和谐劳动关系构建工程，劳动人事争议仲裁案件结案率达到93%，促进我市劳动关系和谐发展。

二、收入预算说明

2015年收入预算84.79万元，其中：财政经费拨款84.79万元，比上年增加8.98万元，增长11.85%。

三、支出预算说明

2015年支出预算84.79万元，其中：财政经费拨款84.79万元，比上年增加8.98万元，增长11.85%。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出44.11万元，占52.02%；对个人和家庭的补助6.98万元，占8.23%；商品和服务支出3.70万元，占4.36%；项目支出30万元，占35.39%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出51.09万元，占60.25%；商品和服务支出3.7万元，占4.36%；项目支出30万元，占35.39%。主要项目是：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

附件—开封市劳动仲裁院2015年部门预算附表

附表1： 2015年收支预算总表

附表2： 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3： 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表