2015年开封市人事考试培训中心预算基本情况说明

2015年开封市人事考试培训中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市人事考试培训中心内设综合科、培训科、考试科3个科室，其主要职责是：根据考试任务制订实施计划、安排考务工作，并组织实施；负责县级以下公务员专业理论知识、工作技能培训和专业技术人员的继续教育工作；承办市直机关、事业单位和省驻汴机关、事业单位工人技术等级考核、认定及其与此相关的具体工作。地址：开封市汉兴路38号。

（二）人员构成情况

共有编制17人，其中：事业编制16人；在职职工1人，

（三）预算年度主要工作任务

确保单位日常运转及承接的各类考试考务、人员培训工作顺利实施完成。

二、收入预算说明

2015年收入预算326.83万元，其中：财政经费拨款138.68万元，比上年增加16.27万元，增长11%；缴入国库的行政性收费188.15万元，与上年相对持平。

三、支出预算说明

2015年支出预算326.83万元，其中：财政经费拨款138.68万元，比上年增加16.27万元，增长11%；缴入国库的行政性收费188.15万元，与上年相对持平。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出82.41万元，占25%；对个人和家庭的补助6.09万元，占1.8%；商品和服务支出5.92万元，占1.8%；项目支出232.4万元，占71.1%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出88.5万元，占63.8%；商品和服务支出0.16万元，占0.1%；项目支出50万元，占36%。主要项目是：全市机关事业单位继续教育及公务员培训工作。

附件—开封市人事考试培训中心2015年部门预算附表

附表1： 2015年收支预算总表

附表2： 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3： 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表