2015年开封市劳动就业局部门预算基本情况说明

2015年开封市劳动就业局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市劳动就业局机关内设7个职能科室。主要职责是贯彻落实国家、省、市就业创业政策法规，制定并实施我市就业创业工作计划，负责就业失业登记证的发放与管理，提供职业介绍、技能培训、创业培训、就业援助等公共就业创业服务，保障失业人员生活，全面促进就业，为我市经济发展提供人力资源保障。

（二）人员构成情况

就业局机关共有编制34人，其中：事业编制34人；在职职工11人，离退休人员15人。

（三）预算年度主要工作任务

贯彻落实积极的就业政策，不断完善就业创业机制，搭建示范性公共就业创业培训基地，完善人力资源市场服务功能，预计全年技能培训1250人次，创业培训1800人次，登记失业率控制在4%以内，不断扩大就业规模、提高就业质量，力保全市就业局势基本稳定。

二、收入预算说明

2015年收入预算115.3万元，其中：财政经费拨款115.3万元，比上年增加15万元，增长15%。

三、支出预算说明

2015年支出预算115.3万元，其中：财政经费拨款115.3万元，比上年增加15万元，增长15%。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出27.5万元，占24%；对个人和家庭的补助54.7万元，占47%；商品和服务支出1.1万元，占1%；项目支出32万元，占28%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出82.2万元，占71%；商品和服务支出1.1万元，占1%；项目支出32万元，占28%。主要项目是：就业失业登记证的审核发放业务及就业创业政策业务宣传印刷等。

附件—开封市劳动就业局2015年部门预算附表

附表1： 2015年收支预算总表

附表2： 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3： 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表