2015年开封市高级技工学校预算基本情况说明

2015年开封市高级技工学校预算基本情况说明

一、学校基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校是一所以工科为主的综合性职业院校，主要以高技能型人才为培养目标。现为国家级重点中职院校、国家高技能人才师资培训基地、河南省职业院校师资培训基地等。学校共设20个部门。其中有办公室、人教处、学生处、财务处、保卫处等10个行政管理部门，教务处、培训处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、经济贸易系等10个教学培训部门。学校的主要职能为社会培养高技能型人才，服务于社会。

（二）人员构成情况

我校共有编制389人，现有202人，均为事业编制。

(三) 预算年度工作任务

做好我校2015年全校教职员工工资的发放、各类社会保障费用的缴纳、学生助学金的发放、保证专项资金专款专用、日常业务处理。

二、收入预算说明

2015年预算收入3196.84万元。其中财政拨款1896.84万元、上缴财政非税收入400万元、免学费资金收入500万元、2014年结转资金400万元。

三、支出预算说明

2015年预算支出3196.84万元。其中工资福利支出1662.12万元、对个人和家庭补助705.22万元、商品和服务支出829.5万元。

附件—开封市高级技工学校2015年部门预算附表