2016年开封市高级技工学校预算基本情况说明

2016年开封市高级技工学校

预算基本情况说明

一、学校基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校是一所以工科为主的综合性职业院校，主要以高技能型人才为培养目标。现为国家级重点中职院校、国家高技能人才师资培训基地、河南省职业院校师资培训基地等。学校共设20个部门。其中有办公室、人教处、学生处、财务处、保卫处等12个行政管理部门，教务处、培训处、机械工程系、电气工程系、汽车工程系、经济贸易系等8个教学培训部门。学校的主要职能为社会培养高技能型人才，服务于社会。

（二）人员构成情况

我校共有编制389人，现有203人，均为事业编制。

(三) 预算年度工作任务

做好我校2016年全校教职员工工资的发放、各类社会保障费用的缴纳、学生助学金的发放、保证专项资金专款专用、日常业务处理。

二、收入预算说明

2016年预算收入2837.9万元。其中财政拨款1907.9万元,比上年增加11万元，增长0.006 %，缴入国库的行政性收费400万元，与上年相同；2015年结转资金530万元。

三、支出预算说明

2016年预算支出2837.9万元。其中:其中财政拨款1907.9万元,比上年增加11万元，增长0.006 %，缴入国库的行政性收费400万元，与上年相同；2015年结转资金530万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出1431.6万元，对个人和家庭补助支出 801.2 万元；商品和服务支出 605.1万元。

2016年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭补助支出 1832.8万元；商品和服务支出 75.1万元。

附表1： 2016年收支预算总表

附表2： 2016年支出预算分类汇总表（按科目）

附表3： 2016年一般公共预算（财政经费拨款）支出

预算表 (按科目)

附表4： 2016年政府性基金支出表

附表5： 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算

表

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