开封市人力资源和社会保障局

2016年度部门决算

目    录

一、开封市人力资源和社会保障局概况

（一）开封市人力资源和社会保障局职能

（二）开封市人力资源和社会保障局部门决算单位构成

二、开封市人力资源和社障局2016年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、开封市人力资源和社会保障局部门决算说明

（一）2016年部门决算收支总体说明

（二）2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（四）机关运行经费支出情况说明。

（五）政府采购支出情况说明。

（六）国有资产占有情况说明

（七）重点民生项目和重点的绩效评价结果。

四、名词解释

第一部分　　开封市人力资源和社会保障局概况

一、开封市人力资源和社会保障局职能

1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全省统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行省、市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻执行国家、省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，拟订我市具体实施办法，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实国家和省有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利政策。

7、指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来汴工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻执行国家和省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、开封市人力资源和社会保障局部门决算单位构成

开封市人力资源和社会保障局内设18个职能科室，预算归口管理单位14个，其中参照公务员管理的事业单位4个，全供事业单位9个，差供事业单位1个。

第二部分  开封市人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　开封市人力资源和社会保障局部门决算情况说明

2016年部门决算收支总体说明

开封市人力资源和社会保障局2016年公开预算收入合计14127.29万元，其中：财政拨款收入13843.18万元，占97 .99%，事业收入271.85万元，占2 %，其他收入12.26万元，占0.01 %，用事业基金弥补收支差额22.85万元；年初结转和结余1912.48万元。

一、关于收入决算情况说明

（一）财政拨款收入13843.18万元，为市财政当年拨付的资金，比2015年决算数增加2420.18万元，增长21.19 %。

（二）事业收入271.85万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取重的收入。比2015年决算数增加52.85万元，增长24.13 %。

（三）其他收入12.26万元，为除“财政拨款收入”、：“事业收入”、以外的收入。比2015年决算数减少135.74万元，下降91.72%。

（四）用事业基金弥补收支差额22.85万元，为事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

（五）年初结转和结余1912.48万元，为以前年度支出预算尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

二、关于支出决算说明

开封市人力资源和社会保障局2016年公开预算支出合计14532.11万元。

（一）一般公共服务类支出38万元，为人力资源和社会保障局履行一般公共服务职能的支出。比2015年决算数减少10万元，下降20.83%。

（二）教育支出：5979.34万元，比2015年决算数增加1782.34万元，增长42.47%。

（三）社会保障和就业支出7640.63万元，比2015年决算增加1091.63万元，增长16.67%。

（四）医疗卫生与计划生育支出615.46万元，比2015年决算增加284.46万元，增长85.94%。

（五）住房保障支出250万元，比2015年决算下降3万元，下降1.19%。

（六）其他支出8.68万元。

（七）年末结转和结余1530.52万元，为按有关规定结转到下年或以后年断续使用的资金。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

开封市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出14532.11万元，为年初预算的387.06%。其中，一般公共服务支出38万元，占0.26%；教育支出5979.34万元，占41.14%；社会保障和就业支出7640.63万元，占52.58%，医疗卫生与计划生育支出615.46万元，占4.24%；住房保障支出250万元，占1.72%；其他支出8.68万元，占0.06%。

开封市人力资源和社会保障局机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费396.51万元、邮电费55.55万元、差旅费85.22万元、会议费0.95万元、福利费73.88万元、日常维修费225.11万元、专用材料及一般设备购置费235.23万元、办公用房水电费173.12万元、办公用房物业管理费42.82万元、公务用车运行维护费69.86万元。

四、关于一般公共预算拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出14216.46万元，占支出合计的97.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2025.46万元，增长16.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出14216.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：38万元，教育支出5979.34万元，占42.16 %，社会保障和就业支出7333.67万元，占51.69%，医疗卫生与计划生育支出615.46万元，占4.33%，住房保障支出250万元，占1.82%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支14216.46万元，其中，人员经费10757.48万元，其中，工资福利支出：5379.66万元，主要包括：基本工资1945.52万元，津贴补贴：907.52万元，奖金812.48万元，其他社会保障缴费475.97万元，伙食补助费：118.67万元，绩效工资：625.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.90万元，职业年金缴费396.54万元。对个人和家庭的补助2385.17万元，主要包括：离休费83.82万元，退休费1456.08万元，抚恤金76.19万元，生活补助61.61万元，救济费202.06万元，医疗费130.15万元，住房公积金263.02万元，采暖补贴67.07万元，其他对个人和家庭的补助支出45.17万元。公用经费6116.27万元，主要包括：办公费348.89万元，印刷费47.62万元，咨询费13.00万元，手续费22.97万元，水费45.74万元，电费127.38万元，邮电费55.55万元，取暖费13.11万元，物业管理费42.82万元，差旅费85.22万元，出国出国（境）费用0.60万元，维修（护）费225.11万元，租赁费0.50万元，会议费0.95万元，培训费41.22万元，公务接待费10.70万元，专用材料费99.56万元，劳务费120.84万元，委托业务费3720.04万元，工会经费14.78万元，福利费73.88万元，公务用车运行维护费69.86万元，其他交通费用4.18万元，税金及附加费用0.04万元，其他商品服务支出931.70万元。其他资本性支出135.68万元，其中包括：办公设备购置65.59万元，信息网络及软件购置更新66.97万元。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为162.93万元，支了， 支出决算81.17万元，完成预算的49.82%，其中：因公出国（境）支出0.60万元，占0.74%，比年初预算增加0.60万元；公务用车购置及运行费支出69.86万元，占86.07%，比年初预算减少45.14万元，下降39.25%；公务接待费支出10.70万元，占13.19%，比年初预算减少37.23万元，下降77.68%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。特别是公务接待费用下降77.68%。

“三公”经费财政拨款支出结构

1、因公出国（境）费支出0.60万元。根据河南省人社厅、教育厅、财政厅《关于推荐2016年我省中等职业学校、技工学校师资“双百双向”出国（境）研修工作的通知》通知，开封市人社局经向上级部门请示推荐，由开封技师学院伊洪彬老师赴德国参加“双百双向”研修，省财政厅对参加研修工作的老师每人定额补助5万元，剩余费用由派出学校承担，由于年初预算时尚未布置此项工作，所以未纳入部门年度预算。

2、公务用车购置及运行费支出69.86万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出69.86万元。主要用于离退休干部用车、机要交通、信访稳定接访、考务、劳动监察及其他人社业务公务用车，支出范围含燃油、维修、保险及其他。

3、公务接待费支出10.70万元，主要用于国家、省及兄弟省市相关部门来我系统调研、检查、学习及接待外国专家等有关接待费用，2016年度共接待来访体137批次，来访人员999人。

七、重点民生项目和重点的绩效评价结果

（一）省级技能人才公共实训鉴定基地建设。

1、河南化工技师学院承建的2016年化工公共实训基地标准化考场和校园安防监控项目，该项目计划总投入资金500万元，2016年到位资金250万元（第二批未到位），学院配套资金147.05万元，用于购买设备488台/套，建设实训场2个及购买设备100台，所有设备资金全部用于建设标准化考场和校园安防监控项目。通过项目的建设完善，增强了职业教育的服务功能，凸显出职教富民效应。本项目的实施，对实习实训条件显着增强，使人才培养质量不断提高，使社会服务水平大幅提升，更加规范了社会培训及鉴定考试，可以更好的服务于社会。

2、河南医药技师学院承建的省级公共实训鉴定示范基地项目，该项目总投入资金500万元，目前已到位资金250万元（第二批未到位），无配套资金，主要用于原材料预处理岗位操作、中药提取岗位操作、中药提取液浓缩岗位操作、中药提取物干燥岗位操作、注射剂灌封岗位操作、注射剂印字包装岗位操作、胶囊填充岗位操作、包衣岗位操作、菌种选育培养岗位操作等9个实训场建设；培训人数2095人，增加生物医药类专业在校生规模200人；项目的建设，对培训与职业技能鉴定级别进一步提高，达到生物医药专业技师的鉴定能力，为医药行业培养更多、更好的高技能专门人才服务，推动区域经济的发展。

3、开封技师学院承建项目。开封市技师学院承建项目包括电子商务与物流实训中心和电气自动化实训中心及汽车技术服务实训中心。项目总投入资金500万元，目前已到位资金250万元（第二批未到位），无配套资金，其中电子商务与物流实训中心 320万元，电气自动化实训中心及汽车技术服务实训中心 180万元；目前部分设备已经完成验收并投入使用，已完成了技能人才鉴定、培训11308人（10月之前）。该项目的建设，对进一步提升培训、鉴定层次，更好地为社会各界提供服务。

（二）省级职业院校师资培养培训示范基地建设。

该项目由开封技师学院承建，项目总投入资金300万元，目前已到位资金150万元，无配套资金，主要用于工业机器人实训中心、计算机实训中心、模具设计与制造中心实训中心以及汽车技术服务公共实训中心建设；基地建设完成后将围绕一体化教学模式改革，在全省范围内开展一体化教师培训。以五大专业的基本技能及先进技术为核心，服务河南省技能人才师资培养培训为目标，开展工业机器人、模具设计与制造、汽车技术服务、电子商务与物流等专业技能人才的师资培养培训服务，提升河南省一体化师资水平，推动河南省的一体化教学改革。

（三）国家高技能人才培训基地建设。

该项目由开封技师学院承建，项目总投入资金650万元，目前资金未到位，项目配套资金150万元，主要用于模具设计与制造实训中心、综合机械及自动化实训中心、电气装置实训中心、制冷与空调实训中心、校企合作与教材开发以及文化建设与场地改造等建设；项目建成后，对服务中原经济区核心区域建设，满足建设副中心城市人才需求，以高技能人才培训为重要支撑点，能够起到“高端引领”的示范带头作用，进一步适应中原经济区的快速发展的步伐，提供有效的高技能人力资源的保障。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

开封市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年度开封市人力资源和社会保障局（含参照公务员管理的事业单位）机关运行经费支出878万元，比2015年减少2966万元，下降77.16%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年度开封市人力资源和社会保障局无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况说明。

截止2016年12月31日，开封市人力资源和社会保障局共有车辆46辆，其中，辆车41辆，越野车2辆，小型载客汽车1辆，其它车辆2辆。

第四部分　　名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。订是上级及其他奖励收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金），弥补本年度收支缺口听资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指人力资源社会保障部门履行公共服务职能的支出。

１、一般行政管理事务（项）：指人力资源社会保障部门行政单位及参照公务员法管理事不单独设置项级科目的其他项目支出。

２、教育支出：技校教育反映劳动等部门举办的技工学校支出。

３、社会保障和就业（类）：主要用于人力资源和社会保障部门管理事务支出。

４、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

５、住房保障支出：主要用于机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

６、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

７、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。