开封市人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明
开封市人力资源和社会保障局
2017年度预算公开目录
第一部分 开封市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封市人力资源和社会保障局2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：开封市人力资源和社会保障局2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 开封市人力资源和社会保障局概况
一、部门机构设置、职能
开封市人力资源和社会保障局内设17个职能科室，预算归口管理单位14个，其中参照公务员管理的事业单位4个，全供事业单位9个。主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全省统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行省、市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻执行国家、省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，拟订我市具体实施办法，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、贯彻落实国家和省有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利政策。7、指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来汴工作或定居政策。8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。9、负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。10、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。11、贯彻执行国家和省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。12、负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。13、承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
开封市人力资源和社会保障局机关及预算归口管理单位共有编制801人，其中：行政编制98人，事业编制703；在职职工722人，离退休人员283人。
第二部分 2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市人力资源和社会保障局2017年收入总计10229万元，其中财政拨款8168万元，比上年2332万元增加5836万元，增长250%；缴入国库的行政事业性收费安排的拨款617万元，比上年336万元增加281万元，增长84%；提前告知专项转移支付78万元，比上年0万元增加78万元；其他收入317万元，比上年0万元增加317万元；上年结转结余1049万元，比上年1086万元减少37万元，减少3%。
二、收入预算总体情况说明
开封市人力资源和社会保障局2017年收入合计10232万元，其中：一般公共预算8866万元;转移支付资金78万元；政府性基金收入0万元；其他各项收入318万元，上年结转1049万元。
备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。
三、支出预算总体情况说明
开封市人力资源和社会保障局2017年支出合计10232万元，其中：基本支出7870万元，占77%；项目支出2362万元，占23%。
备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算收支预算8784万元，政府性基金收支预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加6116万元，增长229%，主要原因：工资福利支出比2016年增加5477万元，原因是2017年1月起工资标准按照2016年7月调标后执行。政府性基金收支预算不变。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算支出年初预算为10232万元。主要用于以下方面：
行政运行（人力资源事务）（类）支出6万元；
技校教育（类）支出1955万元,占19%；
高等职业教育（类）支出750万元,占7%；
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（类）支出1062万元,占10%；
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（类）支出583万元,占6%；
机关服务（人力资源和社会保障管理事务）（类）支出35万元；
综合业务管理（类）支出3万元；
劳动保障监察（类）支出164万元,占2%；
就业管理事务（类）支出5万元；
社会保险业务管理事务（类）支出20万元；
社会保险经办机构（类）支出2049万元,占21%；
其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）支出553万元,占5%；
归口管理的行政单位离退休（类）支出138万元,占1%；
事业单位离退休（类）支出899万元,占9%；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出499万元,占5%；
其他就业补助支出（类）支出360万元,占4%；
行政单位医疗（类）支出543万元,占5%；
事业单位医疗（类）支出269万元,占3%；
公务员医疗补助（类）支出21万元；
住房公积金（类）支出286万元,占3%；
其他支出（类）支出32万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出7864万元，其中：人员经费5947万元，主要包括：基本工资、保留福补、公务员津贴补贴、事业绩效工资、其他津补贴、参照公务员管理事业单位人员津补贴、奖金、养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、超编人员支出、公务交通补贴、文明奖（行政，参照）、文明奖（事业）、其他工资福利支出；商品和服务支出510万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助1407万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、独生子女费、住房公积金、离休保留福补、离休津贴补贴、事业退休人员生活补贴、护理费、离休公务费、离休特支费、退休公务费、退休特支费、文明奖（离休及退休行政、参照）、文明奖（退休事业）、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局（委）2017年“三公”经费预算为100万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少11万元。
2017年“三公”经费预算安排100万元，较2016年预算111万元减少11万元，下降10%。原因是中央八项规定出台后，我局领导班子高度重视，近年来我部门“三公”经费呈逐年下降逐势，主要表现在公务接待费和公务用车维护费减少。在制定2017年度本部门预算时，局班子更是提出了要比上年“三公”经费预算压缩10％的目标。