2015年开封市小额贷款担保中心部门预算基本情况说明

2015年开封市小额贷款担保中心     

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开封市下岗失业人员小额贷款担保中心主要职责是为我市下岗失业人员提供小额贷款担保、发放服务。

（二）人员构成情况

开封市下岗失业人员小额贷款担保中心共有事业编制10人，在职职工9人，离退休人员1人。

（三）预算年度主要工作任务；

确保全省国民经济和社会发展计划的顺利实施。我单位为了我市小额贷款工作的顺利进行，实现2015年小额担保贷款新增贷款额达到6.5亿元的目标任务。

二、收入预算说明

2015年收入预算53.5万元，其中：财政经费拨款53.5万元，比上年增加15万元，增长67%；

三、支出预算说明

2015年支出预算53.5万元，其中：财政经费拨款53.5万元，比上年增加15万元，增长67%；

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出38.24万元，占71.4%；对个人和家庭的补助6.76万元，占12.6%；商品和服务支出2.56万元，占4.8%；项目支出6万元，占11.2%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出44.9万元，占84%；商品和服务支出2.56万元，占4.8%；项目支出6万元，占11.2%。主要项目是：法律事务咨询费、印刷费、办公费等。

2015年政府采购预算安排100万元，主要用于档案室的装修工程、采购档案室内档案柜等物品。

附件—开封市下岗失业人员小额贷款担保中心2015年部门预算附表

附表1： 2015年收支预算总表

附表2： 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3： 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表