一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
开封市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开
(
挂开封市人民政府移民工作领导小组办公室牌子
)
，机关内设
8
个职能科室，归口预算管理单位开封市引黄管理处、开封市城区线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开等
12
个单位。主要职责是：负责《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律及配套法规的实施、监督检查和水行政复议工作，拟定全市水利、水资源和城市防洪工作的政策和法规文件；组织拟定全市水利发展中长期计划及水利投资年度计划和有关专业规划，并负责监督实施；拟定全市水资源保护规划，对水资源保护实施监督管理；组织、指导全市水政监察和水行政执法，协调并处理部门间和县区间的水事纠纷；承担全市防汛抗旱和城市防洪工作；全市农田水利建设指挥部；全市移民管理工作。
（二）人员构成情况
开封市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开机关及下属单位共有编制
366
人，其中：行政编制
49
人，事业编制
317
人；在职职工
394
人，离退休人员
319
人。
（三）预算年度主要工作任务
按照《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》和中央水利工作会议的有关精神和要求，以及“十二五”国家重点专项规划编制工作安排，《水利发展规划（
2011
—
2015
年）》，以及省厅、淮委等上级部门的工作部署和安排，
2015
年，全市水利部门将进一步深化对“水利命脉”这一重要论述的的认识，继续做好：防汛抗旱减灾工作，中小河流重要支流等防洪除涝工程建设，大型灌区节水项目建设，小农水重点县建设，农村饮水安全工程建设，着力抓好“十三五”水利建设规划编制和项目前期工作，冬春农田水利基本建设 ，着力抓好水政水资源工作着力抓好移民帮扶工作等重点工作。
二、收入预算说明
2015
年收入预算
3886.57
万元，其中：财政经费拨款
2763.89
万元，比上年增加
442.9
万元，增长
19.08%
；罚没收入
3
万元，比上年增加
0
万元，增长
0%
；专项收入
1115
万元，比上年增加
10
万元，增长
0.9%
；国有资源（资产）有偿使用收入
4.68
万元，比上年增加
1.08
万元，增长
30%
；上年结转、结余
15.16
万元，比上年增加
15.16
万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算
3886.57
万元，其中：财政经费拨款
2763.89
万元，比上年增加
442.9
万元，增长
19.08%
；罚没收入
3
万元，比上年增加
0
万元，增长
0%
；专项收入
1115
万元，比上年增加
10
万元，增长
0.9%
；国有资源（资产）有偿使用收入
4.68
万元，比上年增加
1.08
万元，增长
30%
；上年结转、结余
15.16
万元，比上年增加
15.16
万元。
2015
年支出预算按用途划分：工资福利支出
1486.06
万元，占
38.24%
；对个人和家庭的补助
1334.43
万元，占
34.33%
；商品和服务支出
331.9
万元，占
8.54%
；项目支出
734.3
万元，占
18.89%
。
2015
年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出
2343.79
万元，占
84.8%
；商品和服务支出
95.1
万元，占
3.44%
；项目支出
325
万元，占
11.76%
。主要项目是：防汛抗旱指挥部业务经费
46
万元，农田水利基本建设管理及以奖代补经费
50
万元，水利安全生产监督管理经费
10
万元，水利技术推广培训及项目前期规划费
25
万元，水利信息网络维护费
10
万元，水利移民工作经费
12
万元，水事纠纷及安全饮水工作经费
10
万元，水政水资源管理及地下水观测
32
万元，水政水资源管理及地下水观测
32
万元，水利技术推广及工程质量监督
16
万元，抗旱应急工程维修维护
35
万元，水利工程设计前期工作费
35
万元，库房维修及物资管理经费
21
万元，节约用水专项经费
304.3
万元，水政监察专项经费
105
万元，水产技术推广繁育基地经费
11
万元。
2015
年政府采购预算安排
13
万元，主要用于防汛抗旱物资储备站购买防汛车辆。
附表
1
：
2015
年收支预算总表
附表
2
：
2015
年财政经费拨款支出预算表
(
按科目
)
附表
3
：
2015
年行政事业单位“三公经费”支出预算表
