部门基本情况
(
一
)
部门机构设置、职能
开封市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开
(
挂开封市人民政府移民工作领导小组办公室牌子
)
，机关内设
8
个职能科室。局属
8
个二级单位（归口预算管理
12
个单位，其中城区下属
4
个预算单位）。主要职责是：保障水资源的合理开发利用，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水，负责水资源保护、节约用水工作，指导水文工作，防治水旱灾害，管理和保护全市水利设施、水域及其岸线，指导江河湖库及滩地的治理和开发，防治水土流失，指导农村水利工作，查处重大涉水违法事件，开展全市水利科技和外事工作，负责全市移民工作等。
(
二
)
人员构成情况
开封市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开机关及下属单位共有编制
448
人，其中：行政编制
49
人，事业编制
399
人；在职职工
394
人，离退休人员
249
人。
开封市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开部门决算公开文字说明
一、年度部门预算执行情况
根据市政府批准的《
2013
年市本级部门预算编制意见》，市财政局
5
月
20
日批复我局（含机关和二级单位）预算为：本年收入预算
3477.86
万元，其中：经费拨款
2291.86
万元，罚设收入
3
万元，专项收入
1183
万元。本年支出预算
3477.86
万元，其中工资福利支出
1324.58
万元，对个人和家庭的补助支出
842.77
万元，商品和服务支出
71.43
万元，专项支出
1239.08
万元。
截止
12
月
31
日我局预算执行情况：收入完成
8558.95
万元，占部门预算的
246.1%
，增加
5082.09
万元，支出完成
8441.6
万元，占部门预算的
242.7%
，增加
4963.74
万元。在财务收支过程中，按照财务审批程序和政府采购文件执行及财政集中支付大厅有关规定执行。
二、
收入执行情况
2013
年市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开所属行政事业单位收入完成
8558.95
万元，占部门预算收入
3477.86
万元的
246.1%
。比预算增加
5082.09
万元。其中：
1
、财政预算拨款
7972.87
万元，占本年收入
93.15 %
。
2
、纳入财政专户管理的行政事业性收费收入完成
583.06
万元，占本年收入
6.81%
。
三、支出执行情况
2013
年市线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开所属行政事业单位支出完成
8441.6
万元，占部门支出预算
3477.86
万元的
242.72%
，比预算增加
4963.74
万元。
（一）单位基本支出
2920.71
万元，占预算
2238.72
万元的
130.46%
。其中：
①
工资福利支出
1401.88
万元，占预算
1324.58
万元的
105.84%
，比预算增加
77.3
万元。增加的项目是：增人增资、相应增加医保经费，部分单位发放文明单位、平安建设先进单位等工资性奖励增加支出。
②商品服务支出
571.99
万元，占预算
71.43
万元的
800.77%
，比预算增加
500.56
万元。
③对个人和家庭的补助支出
907.68
万元，占预算
842.77
万元的
107.70%
，比预算增加
64.91
万元。
（二）单位项目支出
5520.89
万元，占预算
1239.08
万元的
445.56%
，比预算增加
4281.81
万元。
四、“三公”经费决算说明
1
、关于支出口径。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括线上365bet体育_office365企业邮箱设置_365网站手机打不开本级及所属参照公务员法管理的事业单位、事业单位等共
13
个预算单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2
、关于车辆购置及运行维护费支出、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
2013
年“三公”经费总支出
194.82
万元，其中：①公务用车购置及运行维护费
147.47
万元。
(2013
年我部门车辆购置
1
辆，年末公务用车保有量
40
辆
)
②公务接待费
47.35
万元。
2012
年“三公”经费总支出
279.02
万元，其中：①公务用车运行维护费
163.22
万元，②公务接待费
115.80
万元。
2013
年“三公”经费中的①车辆购置及运行维护费比
2012
年减少
15.75
万元，②公务接待费比
2012
年减少
68.45
万元。
